問(wèn)題已解決

22年12月賬上進(jìn)項(xiàng)稅少低0.04 23年3月時(shí)把0.04和3月進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)進(jìn)行抵減3月銷項(xiàng)稅 導(dǎo)致4月交3月增值稅金額比3月計(jì)提的增值稅多0.04 4月做賬發(fā)現(xiàn)未交增值稅余額-0.04， 這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄沖掉

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 11:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您少抵扣是什么意思，保證賬實(shí)相符，進(jìn)項(xiàng)稅與納稅申報(bào)表一致，哪個(gè)錯(cuò)誤調(diào)整哪個(gè)
2023 05/10 11:30
84785008
2023 05/10 11:32
賬錯(cuò)了，賬上少底0.04，咋調(diào)啊
小林老師
2023 05/10 11:32
那您補(bǔ)充調(diào)賬即可
84785008
2023 05/10 11:40
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方余額0.04 調(diào)為0分錄咋做
小林老師
2023 05/10 13:29
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-0.04，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）-0.04
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