問(wèn)題已解決

稅控抵稅金額280元+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷項(xiàng)，大于部分不應(yīng)該留底嗎？ 增值稅報(bào)表現(xiàn)在有問(wèn)題

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
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你好，應(yīng)納稅減征額這里你填寫(xiě)184.08。然后減免明細(xì)表附表四里面實(shí)際抵扣金額都要填寫(xiě)184.08。
2023 04/11 12:33
84785009
2023 04/11 12:38
修改了，剩余的95.92部分不在留底中顯示嗎？我的賬上有留底，那這部分賬怎么做？
郭老師
2023 04/11 12:41
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，184.08 借管理費(fèi)用-184.08。
84785009
2023 04/11 12:45
附表和表4余額95.92到下月可以直接抵減吧。
郭老師
2023 04/11 12:47
可以的，可以抵扣的。
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