問題已解決

你好,本期繳納防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,但是本期應(yīng)納稅額未0有留底,那么在附表四里本期發(fā)生填280,本期抵減填0嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2020 05/20 11:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 申報(bào)表最后不能是負(fù)數(shù) 所以本期抵減是0
2020 05/20 11:34
84784994
2020 05/20 11:39
那等我有應(yīng)納稅額時(shí)候,在附表四本期抵減稅額里填寫280就可以了是嗎
軼塵老師
2020 05/20 11:40
是的 你的 理解正確!
84784994
2020 05/20 11:42
我上個(gè)月填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候開具增值稅專用發(fā)票稅額和稅控器里差兩分錢是要去稅務(wù)局改報(bào)表,還是這期在納稅調(diào)整里面修改
軼塵老師
2020 05/20 11:50
這個(gè)屬于系統(tǒng)差異 不需要修改 直接賬上轉(zhuǎn)出
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