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問題已解決
老師，2023年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳第一季度資產(chǎn)總額的季初數(shù)是填寫2022年12月末的期末資產(chǎn)總額數(shù)嗎？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 04/08 09:28
84785040 
2023 04/08 09:31
可是我看到之前的會(huì)計(jì)季初一直都是當(dāng)年1月末的期末數(shù)，季末填3月的季末數(shù)，
郭老師 
2023 04/08 09:32
哦，不對(duì)的，應(yīng)該填寫去年12月末的。
84785040
2023 04/08 09:33
我都有點(diǎn)懷疑自己學(xué)的東西了
84785040
2023 04/08 09:34
那她之前一直是那么做，我從新這樣子申報(bào)沒啥影響吧？
郭老師
2023 04/08 09:36
你好，你改成正確的沒有影響。
84785040
2023 04/08 10:45
好的，感謝
郭老師
2023 04/08 10:48
不用客氣，工作愉快。
84785040
2023 04/08 10:50
老師，你幫我看看，企業(yè)所得稅預(yù)繳，我填對(duì)了沒？這個(gè)企業(yè)是在籌建期間的。
84785040
2023 04/08 10:50
今年第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)
郭老師
2023 04/08 10:51
對(duì)，這個(gè)營(yíng)業(yè)成本不要填寫啊。
郭老師
2023 04/08 10:51
不對(duì)，這個(gè)營(yíng)業(yè)成本不要填寫。
84785040
2023 04/08 10:59
我也覺得，應(yīng)該營(yíng)業(yè)成本等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本，可是以前的會(huì)計(jì)我看到舊公司這邊，他的營(yíng)業(yè)成本行次都包含了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本＋期間費(fèi)用＋營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)數(shù)填寫的，新公司去年的兩個(gè)季度也是，
84785040
2023 04/08 11:01
所以啊，我一直懷疑自己我到底按她的填，還是，我剛來(lái)這里，看她做的東西，我越來(lái)越懷疑自己以前是不是做了個(gè)假財(cái)務(wù)
84785040
2023 04/08 11:01
我也覺得，應(yīng)該營(yíng)業(yè)成本等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本，可是以前的會(huì)計(jì)我看到舊公司這邊，他的營(yíng)業(yè)成本行次都包含了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本＋期間費(fèi)用＋營(yíng)業(yè)外成本的合計(jì)數(shù)填寫的，新公司去年的兩個(gè)季度也是，
郭老師
2023 04/08 11:09
不含啊
按正確的
利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
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