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小規(guī)模減按1%，開的專票是一個點，那銷售分錄的應(yīng)交增值稅填1個點，那季末未超免征額，還用結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額嗎
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需要的
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 03/23 20:55
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老師小規(guī)模納稅人，季末沒超30萬，開了專票3%，和專票1%，還有未開票收入，季末是未開票轉(zhuǎn)成開票收入按1%增值稅，還需要做減免稅分錄嗎，如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%，專票1%做減免稅分錄嗎，
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小規(guī)模開票10萬普票稅率按1%，該月增值稅未超額可以免征，問分錄怎做？
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小規(guī)模 季度銷售額超30萬 開的普票是3% 報稅是按1%扣 對嗎？開的專票是3% 就按3%交稅 開的專票1% 按1%交稅對嗎？ 還是專票開的3% 也是減按1%交稅？
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老師，小規(guī)模公司本季度在免征額內(nèi)，請問增值稅減免稅申報明細表還用填嗎？（看下圖）
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超過10萬，季度不超過30萬，免征增值稅對吧，普票和無票，超過全額1%，專票開多少都是1%對么
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