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您是說社保公積金嗎？

對的； 單位部分計提都要走這個科目過度的；??

個人承擔的需要嗎

個人承擔的部分走往來科目即可? ? ；不用的??

老師，其他分錄有沒有問題

你好；?? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 ? 參考我寫的來做??

老師，我還是不明白。 借：管理費用-工資（應發(fā)數(shù)、含有員工個人承擔的工資公積金個稅）貸：應付職工薪酬 我們公司不是稅后工資，要扣員工的。這樣的分錄，公司多計員工承擔的社保公積金個稅作為管理費用工資了，本來不是要扣員工的嗎？

管理費用～工資“含了要扣員工的社保和公積金，個稅”。老板問我了，豈不是我算成稅后工資，不扣員工社保公積金個稅了

你好； 就是要扣員工的 ； 看我寫的分類哈； 不會的；? ??

老師：不對呀，只是應發(fā)職工薪酬的余額是公資實發(fā)數(shù)。管理費用的工資還是沒少，包含應扣個人應承擔的社保公積金

你好；? 我是說你計提 ； 你繳納和你計提的數(shù)據(jù)是對不上的；? ?不然你怎么會有余額掛著??