問(wèn)題已解決

師，請(qǐng)教：小規(guī)模的金稅盤是季度15號(hào)前要手動(dòng)抄稅是吧？ 然后一般納稅的UK是每月15號(hào)前抄稅，報(bào)完稅再反寫是吧？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 10:01
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的對(duì)的。現(xiàn)在開(kāi)票軟件一般直接登錄就反寫了。
2023 03/10 10:02
84785029
2023 03/10 10:10
喔喔，就是我們手動(dòng)抄稅下就好了，反寫就不用管了。 然后紙質(zhì)的三聯(lián)發(fā)票，必須用針式打印機(jī)才能用嗎？
小寶老師
2023 03/10 10:20
是的必須針式打印機(jī)的哦
84785029
2023 03/10 10:25
那沒(méi)有打印機(jī)的可以去稅務(wù)局打印嗎？
小寶老師
2023 03/10 10:30
這個(gè)我們這邊是沒(méi)有這個(gè)服務(wù)，建議您咨詢稅局
84785029
2023 03/10 10:48
老師這里有一個(gè)政策“小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅” 比如說(shuō)我們企業(yè)21年調(diào)整完后的應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn)，是不是所得稅=100*0.25+200*0.2？是不是就是說(shuō)少交200乘0.05
小寶老師
2023 03/10 14:27
你好100萬(wàn)以內(nèi)是按照100*12.5%*20% 超過(guò)100不超300按照200*25%*20%
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