問(wèn)題已解決

付款對(duì)方公司10萬(wàn)，對(duì)方開(kāi)來(lái)發(fā)票少十元，專(zhuān)票，那會(huì)計(jì)憑證怎么錄，發(fā)票內(nèi)容研發(fā)和技術(shù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)，抵扣要下月嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)單位的是費(fèi)用還是成本的，沒(méi)有發(fā)票的可以正常做，但是抵扣不了所得稅。
2023 03/06 13:57
郭老師
2023 03/06 13:57
抵扣要下一個(gè)月是抵扣增值稅還是所得稅的？
84784983
2023 03/06 14:10
有發(fā)票，抵扣增值稅吧，發(fā)票內(nèi)容研發(fā)專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，不知道成本還是費(fèi)用
郭老師
2023 03/06 14:12
你好，單位主營(yíng)是什么的？這個(gè)是用在哪里的？哪個(gè)部門(mén)使用的？
84784983
2023 03/06 14:13
攝像頭，這個(gè)是經(jīng)銷(xiāo)商的投流費(fèi) 銷(xiāo)售部門(mén)
郭老師
2023 03/06 14:14
你好，銷(xiāo)售費(fèi)用，辦公費(fèi)?？梢缘挚墼鲋刀惖摹?/div>
84784983
2023 03/06 14:16
那票開(kāi)過(guò)來(lái)少10元，應(yīng)交稅金怎么錄，票金額和付款金額有差距，對(duì)方說(shuō)差10元下月補(bǔ)開(kāi)，憑證怎么做啊
郭老師
2023 03/06 14:18
你好，借銷(xiāo)售費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸銀行 全部都放到辦公費(fèi)里面，沒(méi)有發(fā)票的那10萬(wàn)發(fā)票到了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借銷(xiāo)售費(fèi)用，辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
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