問(wèn)題已解決

制造業(yè)出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 后期收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者處理么

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/28 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你的進(jìn)項(xiàng)不是也有余額，一塊結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2023 02/28 09:50
84785014
2023 02/28 09:57
進(jìn)項(xiàng)借方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅貸方有余額，這個(gè)每個(gè)月月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)么？22年全年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在開(kāi)賬調(diào)整，出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅么？
84785014
2023 02/28 09:58
銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方也有余額
郭老師
2023 02/28 10:01
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2023 02/28 10:01
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
84785014
2023 02/28 10:03
這個(gè)分錄是每個(gè)月必須做的么？現(xiàn)在全年做一筆也沒(méi)問(wèn)題吧？
郭老師
2023 02/28 10:06
你好，不是必須的，你想要沒(méi)有余額就得做，如果有余額可以忽略的。
84785014
2023 02/28 10:10
這個(gè)掛著余額也是可以的？年終需要調(diào)整就全年調(diào)整一次這個(gè)分錄就可以么，不需要每個(gè)月做
郭老師
2023 02/28 10:12
可以的，可以這么做的。
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