問(wèn)題已解決

收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 18:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，如果不給員， 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 02/22 18:33
84785034
2023 02/22 18:35
需要申報(bào)增值稅嗎
劉艷紅老師
2023 02/22 18:35
需要申報(bào)增值稅的，你這里已經(jīng)計(jì)提稅費(fèi)了
84785034
2023 02/22 18:41
按什么稅率計(jì)算呢
劉艷紅老師
2023 02/22 18:42
你們是一般納稅人還是小規(guī)模了？
劉艷紅老師
2023 02/22 18:43
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，如果會(huì)支付給申報(bào)人員，賬務(wù)處理是。 借：銀行存款。 貸：其他應(yīng)付款。 這種情況是不需要繳納增值稅的。 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，如果不會(huì)支付給申報(bào)人員，賬務(wù)處理是。 借：銀行存款。 貸：其他收益。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 這種情況是需要繳納增值稅的。
84785034
2023 02/22 18:49
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 02/22 18:49
不客氣，很高興幫你解答
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