問(wèn)題已解決

老師 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)做了認(rèn)證 但是之前沒(méi)有做那個(gè)代認(rèn)證的分錄 我現(xiàn)在可以直接做抵扣嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 09:01
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84785039
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
認(rèn)證的分錄該怎么做，然后我抵扣的分錄該怎么做，老師
2022 12/13 09:03
84785039
2022 12/13 09:08
就是我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里做了認(rèn)證，但是這個(gè)發(fā)票認(rèn)證之前沒(méi)有做過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄~這個(gè)沒(méi)明白？？
84785039
2022 12/13 09:11
是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣做嗎
84785039
2022 12/13 09:38
因?yàn)橹笆切∫?guī)模，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，11月升級(jí)做一般納稅人了
家權(quán)老師
2022 12/13 09:01
你現(xiàn)在直接認(rèn)證的分錄
家權(quán)老師
2022 12/13 09:04
你所謂的已經(jīng)認(rèn)證，沒(méi)做那個(gè)代認(rèn)證的分錄是什么意思？
家權(quán)老師
2022 12/13 09:09
那你現(xiàn)在就直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
家權(quán)老師
2022 12/13 09:12
你原來(lái)取得發(fā)票怎么做的？
家權(quán)老師
2022 12/13 09:40
小規(guī)模期間的發(fā)票不能認(rèn)證抵扣的。你現(xiàn)在可以做不抵扣勾選
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