問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)支付境外技術(shù)服務(wù)費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅，這個(gè)稅金是我們公司承擔(dān)，應(yīng)該做什么科目呢

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 16:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么你這個(gè)相當(dāng)于是變相的增加你們的成本，要做到服務(wù)費(fèi)的成本的
2022 11/02 16:42
84785014
2022 11/02 16:43
那我同時(shí)也有代扣代繳增值稅 也是我們承擔(dān)的，這個(gè)增值稅可以抵扣么
王超老師
2022 11/02 16:46
這個(gè)增值稅是對(duì)方企業(yè)繳納的，這種是不可以抵扣的 你們后續(xù)也是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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