問(wèn)題已解決

去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計(jì)提交所得稅1500 交稅的時(shí)候用了留抵的1300實(shí)際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒(méi)做分錄，這次用到留抵分錄怎么做

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 19:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 去年留抵的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額？
2022 10/10 19:52
84784974
2022 10/10 19:55
去年計(jì)提交納分錄是平的啊 匯算完了后要退稅
bamboo老師
2022 10/10 19:59
去年匯算清繳所得稅留抵了1300? 就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做分錄？
84784974
2022 10/10 19:59
今年匯算完去年預(yù)交的所得稅多了 要退1300 稅務(wù)局給留抵了 今年所得稅要交1500用了去年留抵1300 現(xiàn)在不明白這個(gè)分錄怎么做
bamboo老師
2022 10/10 20:01
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1300 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1300 三季度需要繳納的企業(yè)所得稅計(jì)提了嗎？
84784974
2022 10/10 20:20
計(jì)提了現(xiàn)在實(shí)際交了200怎么做分錄
bamboo老師
2022 10/10 20:21
您計(jì)提的在貸方 上面分錄在借方?? 申報(bào)后繳稅直接寫200繳款分錄就好了啊
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