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問題已解決
本來是要交稅的，由于之前留抵下來的加計抵減一直留著，所以不需要交稅了，這個分錄怎么做啊
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你好，其實這個不需要單獨做憑證。
05/08 17:03
宋生老師 
05/08 17:03
在申報表上面留底就可以了。
84784975 
05/08 17:04
賬上應(yīng)交增值稅余額貸方呢
宋生老師
05/08 17:08
你好，這個一般是進(jìn)項沒有抵扣完，它就是負(fù)數(shù)了。
84784975
05/08 17:14
制造業(yè)加計抵減
84784975
05/08 17:14
百分之五
84784975
05/08 17:17
應(yīng)交增值稅的余額=銷項-進(jìn)項-留抵啊。關(guān)鍵是還多了個加計抵減
84784975
05/08 17:18
應(yīng)交增值稅的余額=銷項-進(jìn)項-留抵=19000貸方余額
84784975
05/08 17:18
之前進(jìn)項多一直沒交錢
84784975
05/08 17:24
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除？
宋生老師
05/08 17:24
你好，你這個加計抵減的部分也會形成留底
84784975
05/08 17:28
留抵的這部分一直沒做分錄，現(xiàn)在
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除19
貸營業(yè)外收入19
還剩4萬多
宋生老師
05/08 17:32
你好，這個沒事，你掛在賬上就行。
84784975
05/08 17:34
老師都沒回答我的問題，哪個掛在賬上，我的分錄是對得
宋生老師
05/08 17:37
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除19
就在這里就可以了
如果你要結(jié)轉(zhuǎn)，你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項稅貸。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除19
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