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公司4月份庫存商品余額是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在如果把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了，這個(gè)月是不是就要多交稅了？

84785033| 提問時(shí)間：2022 10/10 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下你單位是盈利的嗎？你重寫了之后是有利潤(rùn)嗎？
2022 10/10 09:08
84785033
2022 10/10 09:10
我把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷之后，現(xiàn)在凈利潤(rùn)一下就上去了，是5萬多
郭老師
2022 10/10 09:10
你好，之前年度有虧損嗎？如果沒有虧損的話，需要交所得稅。
84785033
2022 10/10 09:12
沖銷的時(shí)候我是把錯(cuò)誤的憑證全額沖銷了借庫存商品8萬多，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后又重新做了個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄 這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 10/10 09:13
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84785033
2022 10/10 09:13
前段時(shí)間稅局打電話說21年的企業(yè)所得稅匯算清繳需要退回個(gè)100多元錢，打電話說讓我去大廳調(diào)平，調(diào)成不退稅，這個(gè)我該怎么調(diào)呀
郭老師
2022 10/10 09:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，在30欄填寫賬載金額，這個(gè)金額就是彌補(bǔ)虧損的金額加上你需要退稅的金額正數(shù)/2.5%
84785033
2022 10/10 09:17
把退稅的金額再填上去，別的就不用管了是嗎
郭老師
2022 10/10 09:19
你好，之前有虧損嗎？如果有虧損的話需要需要加上
84785033
2022 10/10 09:21
好的，我?guī)齑嫔唐纺莻€(gè)問題，還有沒有別的處理方法？這樣估計(jì)會(huì)交很多企業(yè)所得稅吧
郭老師
2022 10/10 09:21
你好，不想交稅，暫估借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
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