問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的人力資源服務(wù)費(fèi)，怎么入賬？我公司不屬于勞務(wù)派遣的

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/09 15:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，費(fèi)用用到哪里了？
2022 09/09 15:59
84785011
2022 09/09 16:02
我公司負(fù)責(zé)對(duì)方公司外包員工的，需要支付外包員工工資的
84785011
2022 09/09 16:04
請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么入賬？
玲老師
2022 09/09 16:04
你好? 用的人工在單位做什么業(yè)務(wù)了
84785011
2022 09/09 16:05
打包商品
玲老師
2022 09/09 16:22
產(chǎn)品完工打包的，計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。
84785011
2022 09/09 16:30
是收到對(duì)方的款哇？不是應(yīng)該銀行存款增加的嗎？
玲老師
2022 09/09 16:33
您是收款方，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785011
2022 09/09 16:36
是借：銀行存款 ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)該稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 是這樣嗎？
84785011
2022 09/09 16:37
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證我需要的附件是什么的？
玲老師
2022 09/09 16:38
需要合同，銀行回單發(fā)票。
84785011
2022 09/09 16:40
發(fā)票是我公司給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是嗎？是電子專(zhuān)用發(fā)票的，是需要打出來(lái)入賬？
玲老師
2022 09/09 16:50
。你們開(kāi)發(fā)票需要打印出來(lái)，放在憑證后面。
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