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問(wèn)題已解決
外貿(mào)公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣增值稅以后，還能拿去做出口退稅嗎？
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你好，你已經(jīng)抵扣勾選了不可以的。
2022 08/04 15:20
84784977 
2022 08/04 15:25
那我不拿去抵扣就只能做無(wú)票收入 貨款都要交13個(gè)點(diǎn)的稅哦
郭老師 
2022 08/04 15:29
你好，你這個(gè)抵扣了，你再讓對(duì)方給你重新開(kāi)，你開(kāi)紅字信息表對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，然后你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出重新開(kāi)拿來(lái)抵扣就可以啦。
84784977
2022 08/04 15:35
我剛剛打電話(huà)給稅務(wù)局 他說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能用來(lái)抵扣 不能做出口退稅 不明白她啥意思 出口退稅也要用到供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票啊
郭老師
2022 08/04 15:38
你應(yīng)該反問(wèn)他，想要退稅不就得有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票
才可以
郭老師
2022 08/04 15:38
單位是商貿(mào)的，是一般納稅人嗎？
84784977
2022 08/04 15:39
是一般納稅人 ?后面我就沒(méi)跟他說(shuō)了 ?說(shuō)不通
郭老師
2022 08/04 15:42
如果你是商貿(mào)的話(huà)，你選擇退稅勾選，不要選擇抵扣勾選，如果你選擇了抵扣勾選，你購(gòu)入的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)法退稅，得視同內(nèi)銷(xiāo)。
郭老師
2022 08/04 15:42
直接問(wèn)你退稅科
你別問(wèn)稅務(wù)局，稅務(wù)局他不是所有的業(yè)務(wù)他都知道
84784977
2022 08/04 15:48
那就是說(shuō)這個(gè)發(fā)票只能拿去做退稅或者抵扣 二選一是這個(gè)意思吧
郭老師
2022 08/04 15:54
對(duì)的是這個(gè)意思的。
84784977
2022 08/04 15:57
比如這筆業(yè)務(wù)的貨款收到5萬(wàn)，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要拿去退稅就沒(méi)有辦法抵扣了，那這個(gè)5萬(wàn)塊錢(qián)就要交全稅哦，50000/（1+13%）*13%是嗎？
郭老師
2022 08/04 15:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2022 08/04 16:03
好的 謝謝 然后郭老師 這筆貨款是5萬(wàn)塊錢(qián) 出口報(bào)關(guān)單上面的金額也是5萬(wàn) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面的金額只有4萬(wàn)5 因?yàn)槟?000塊錢(qián)利潤(rùn)供應(yīng)商不予開(kāi)票 這樣會(huì)不會(huì)造成報(bào)關(guān)單金額與專(zhuān)票不一樣 不予退稅？
郭老師
2022 08/04 16:03
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是不應(yīng)該等于你的銷(xiāo)項(xiàng)，你有利潤(rùn)的啊。
84784977
2022 08/04 16:06
哦哦 那就是這樣開(kāi)票是正常的對(duì)吧
郭老師
2022 08/04 16:11
對(duì)的是的，可以的，只要你的數(shù)量是對(duì)的就行。
84784977
2022 08/04 16:14
好的 謝謝老師哈 老師你有做賬報(bào)稅的會(huì)計(jì)推薦的嗎？我們公司的稅務(wù)我現(xiàn)在還沒(méi)有學(xué)完課程，沒(méi)法接手。
郭老師
2022 08/04 16:17
你好，你可以看學(xué)堂的課程，你有權(quán)限嗎？是學(xué)堂的會(huì)員嗎？
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