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小規(guī)模納稅人,2022年二季度補開一季度專票,現(xiàn)在7月申報二季度增值稅,就開票部分無法選擇減按1%繳納增值稅,請問如何申報?

84785016| 提问时间:2022 07/06 12:23
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 你開的專票稅率是多少 ?? 你? ? 專票+普票合計是 多少;超過45萬沒有 ; 普票多少 開的啥稅率? ?
2022 07/06 12:23
84785016
2022 07/06 12:43
專票開的有3%有1%的,1%是補開一季度發(fā)票,普票免稅,合計超45萬了。
meizi老師
2022 07/06 12:47
?你好 ;? 你2季度? 開1%部分; 估計你報到時沒法報的; 你? 要電話問下當(dāng)?shù)貙9軉T 是否把1%部分折算成3%稅率; 在去一起填寫 ;減免處理; 不然的話你就只能去 稅務(wù)局大廳報的??
84785016
2022 07/06 12:57
意思就是專票金額100元,開1%,稅額1元。申報時用1÷3%計算銷售。最后會造成票表不一致,就看稅務(wù)局是否認可,但也只能這樣了吧
meizi老師
2022 07/06 13:04
你好;? ? 是的。 這個就得看稅務(wù)局允許不了。 因為到時怕你系統(tǒng)對比不了? ?
84785016
2022 07/06 13:10
好的,非常感謝!
meizi老師
2022 07/06 13:14
不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價?
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