問(wèn)題已解決

你好！請(qǐng)問(wèn)一下，本月勾選認(rèn)證時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 07/05 15:45
郭老師
2022 07/05 15:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示劉留底
84785034
2022 07/05 15:48
要做兩筆分錄嗎？
郭老師
2022 07/05 15:49
是的。第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。
84785034
2022 07/05 15:51
是這樣嗎
84785034
2022 07/05 15:52
是這樣嗎
郭老師
2022 07/05 15:53
你好是的是這么做的。
84785034
2022 07/05 15:54
那下個(gè)月做賬時(shí)針對(duì)留底部分怎么做賬
84785034
2022 07/05 15:56
這個(gè)分錄怎么看不明白？
郭老師
2022 07/05 15:56
你好，你想怎么抵扣？這個(gè)應(yīng)該還是做上面的分錄，然后需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就是了。
84785034
2022 07/05 15:57
8258.26是多出的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 07/05 15:59
下個(gè)月個(gè)月需要繳納增值稅多少？ 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減畜，這個(gè)留抵稅款結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以的。
84785034
2022 07/05 16:01
針對(duì)多出的這部分，這個(gè)月可不可以不做賬
郭老師
2022 07/05 16:02
可以的，可以這么做。
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