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老師,公司租個人的房子做為公司庫房,但對方不開發(fā)票,只有收據(jù)跟合同,我們怎么做賬呢?可以用基本賬戶給他轉(zhuǎn)賬嗎?
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可以的,借預(yù)付賬款貸銀行存款支付一年以內(nèi)的,然后按月分?jǐn)?,借管理費用,貸預(yù)付賬款,匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022 06/21 11:45
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2022 06/21 12:02
我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以計入待攤費用嗎?每月分?jǐn)偟臅r候用什么做為原始憑證呢,要做分?jǐn)偙韱幔?/div>
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2022 06/21 12:03
沒有預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)收款
待攤費用,已經(jīng)取消了這個科目。
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2022 06/21 12:07
哦,那公司去年做了一筆2年的待攤費用,也是房租,需要調(diào)整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 12:08
你好,最好把你的待攤費用轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)收款或者是應(yīng)付賬款。
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2022 06/21 12:20
好的,謝謝老師!假如不轉(zhuǎn)移的話,是會有什么影響嗎?想了解更多一點
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 12:21
你好,你申報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表里面有待攤費用這個科目嗎?
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2022 06/21 12:26
就是報表里面的長期待攤費用
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2022 06/21 12:27
你好,那你還不是放到了其他的科目里面,你這樣賬上喝出來的報表,實際上是不一樣的。
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2022 06/21 12:42
哦,我剛可能說錯了,賬上也是做的長期待攤費用,和報表是一致的就沒有問題吧?然后我們是每月做一次攤銷,原始憑證就是用的自制的攤銷表,這樣可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 12:44
可以的,可以這么做的。
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