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請教老師,21年12月計提的年終獎10000萬,22年發(fā)放時發(fā)現(xiàn)計提多了2000元,現(xiàn)在需要調(diào)整以前年度損益嗎? 21年12月,借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 10000 22年5月發(fā)放,借:應付職工薪酬 8000 貸:銀行存款 8000 還需要調(diào)整的一張是直接沖紅字,還是需要過以前年度損益科目

84785005| 提问时间:2022 06/17 10:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,需要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整,然后匯算清繳的時候應該調(diào)整。
2022 06/17 10:52
84785005
2022 06/17 11:08
補提憑證 借:應付職工薪酬 2000 貸:以前年度損益 2000 借:以前年度損益 2000 貸:利潤分配 2000 憑證是這樣嗎?
郭老師
2022 06/17 11:16
對的是的是這么做。
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