問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，2018年有一筆應(yīng)付職工薪酬貸方有6萬(wàn)多的余額，我現(xiàn)在要如何調(diào)這筆賬，我想把它做平

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 09:30
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
借：銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用/職工薪酬/工資總額（紅字） ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬/工資總額（紅字）
2022 05/28 09:35
84784961
2022 05/28 09:40
老師這筆錢(qián)可不可以理解為，應(yīng)付但付不出去的錢(qián)，然后借方應(yīng)付職工薪酬，貸方營(yíng)業(yè)外收入
李芬老師
2022 05/28 09:44
你好，有可能多計(jì)提的啊
84784961
2022 05/28 09:46
老師，如果不是多計(jì)提的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可不可以
李芬老師
2022 05/28 09:48
那你要確定是不是員工不要這筆工資了，才能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84784961
2022 05/28 09:48
那么老師，我現(xiàn)在2022年來(lái)發(fā)這筆錢(qián)可以不可以
李芬老師
2022 05/28 09:49
你好，同學(xué)，也是可以這樣的。
84784961
2022 05/28 09:54
老師，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是不是就變成? 1. 借 應(yīng)付職工薪酬? ?? 貸以前年度損益調(diào)整? 2.借 以前年度損益調(diào)整? 借 管理費(fèi)用紅字
李芬老師
2022 05/28 09:56
你是以前多計(jì)提工資了
84784961
2022 05/28 15:21
是的，那是也算前期差錯(cuò)，然后不可以用以前年度損益調(diào)整嗎
李芬老師
2022 05/28 16:32
你好那是可以用的
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