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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,因?yàn)橘~科目擺錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是借方紅書(shū)應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時(shí)的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時(shí)擺在借方的這個(gè)余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
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你好,就是少做了計(jì)提是嗎?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 02/24 10:15
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2023 02/24 10:28
是這樣我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該在著上月應(yīng)發(fā)的那個(gè)金額,就因?yàn)楫?dāng)時(shí)擺錯(cuò)那個(gè)科目,現(xiàn)在余額多出來(lái)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 10:32
你好,是在借方用余額不是嗎?做了上面的分錄不就沒(méi)有余額了?
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2023 02/24 10:35
就是應(yīng)付職工薪酬扣款本來(lái)應(yīng)該貸方少記應(yīng)發(fā)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)發(fā)數(shù)余額多著
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 10:37
你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款,正確的應(yīng)該是這一個(gè),然后你把第一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,做的是這一個(gè),不是嗎?
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