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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2021年11月—12月多計(jì)提了兩個(gè)月工資，怎么調(diào)賬？
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你好，當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
2022 05/25 11:27
郭老師 
2022 05/25 11:27
現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調(diào)整的
84784973 
2022 05/25 11:27
對的，是借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤嗎？
郭老師
2022 05/25 11:29
是的是的，是這么做的。
84784973
2022 05/25 14:46
如果去年11月份繳納社保的分錄個(gè)人和公司部分記反了是不是紅沖然后做正確的就可以了
郭老師
2022 05/25 14:47
是的是的，是這么做的，都是用利潤分配跨年的所有損益類的科目都是用利潤分配來代替了。
84784973
2022 05/25 14:47
改正不用通過未分配利潤吧？
郭老師
2022 05/25 14:48
需要的，只要是以前年度的都需要。
84784973
2022 05/25 14:49
原先是借管理費(fèi)用，個(gè)人社保，貸銀行，改正還是這個(gè)分錄，就是金額換一下，還是說管理費(fèi)用用未分配利潤科目
郭老師
2022 05/25 14:49
利潤分配未分配利潤。
84784973
2022 05/25 16:26
還有一個(gè)問題老師，您這邊專業(yè)，麻煩幫忙解答一下，2021的情況：11月增加的研發(fā)人員工資，12月獎(jiǎng)金發(fā)了30000，交了900個(gè)稅，社保公積金只發(fā)了一個(gè)月，賬上管理費(fèi)用—研發(fā)工資做了30000，計(jì)提了11月12月的工資，顯示發(fā)了11月，12月的在1月份發(fā)，請問研發(fā)費(fèi)用的表怎么填？
郭老師
2022 05/25 16:27
你好，這個(gè)3萬包含9000是嗎？如果是的話填寫3萬就可以。
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