問(wèn)題已解決

提問(wèn)，為什么未分配利潤(rùn)年初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不等于未分配利潤(rùn)期末余額？ 21年預(yù)提了所得稅39883.95元 22年匯算清繳時(shí)繳納所得稅42340.31元 該怎么做調(diào)整分錄。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 22:55
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)是不是小數(shù)點(diǎn)的差異，或者利潤(rùn)表有一個(gè)科目的發(fā)生額與報(bào)表數(shù)不一致
2022 05/25 06:57
洋洋老師
2022 05/25 06:58
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
84785039
2022 05/25 08:23
我要是用所得稅費(fèi)用金額就沒(méi)問(wèn)題，我用了以前年度損益調(diào)整，金額就對(duì)不上了。 匯算清繳不是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
洋洋老師
2022 05/25 09:02
你用了以前年度損益，就會(huì)影響你當(dāng)期的這個(gè)未分配利潤(rùn)啊
洋洋老師
2022 05/25 09:02
金額不大的話，記入當(dāng)期沒(méi)有問(wèn)題的
84785039
2022 05/25 09:03
是不是到23年就不影響未分配利潤(rùn)了
洋洋老師
2022 05/25 09:04
你記入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用就不會(huì)影響了
84785039
2022 05/25 09:06
符合規(guī)定嗎。審計(jì)時(shí)會(huì)不會(huì)有麻煩
洋洋老師
2022 05/25 09:07
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，沒(méi)有達(dá)到重要性審計(jì)不會(huì)讓你調(diào)的
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