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老師，未分配利潤年初余額?凈利潤是不是等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額？
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對，沒錯，就是這個關系
03/21 10:49
84784987 
03/21 10:54
但是 我看我接手的賬，它就不一樣 金額對不上
東老師 
03/21 10:55
對不上你得看看之前是不是涉及到未分配利潤調(diào)整了
84784987
03/21 10:58
就是這個
圖片
東老師
03/21 10:59
不一致，就是之前他調(diào)整過什么科目，所以才會這樣
84784987
03/21 11:03
不知道 沒找到調(diào)整的
東老師
03/21 11:04
肯定是之前調(diào)整的，有差額也沒啥問題
84784987
03/21 11:04
還有就是 它成本票沒有 它就做了個分錄 是 借:主營業(yè)務成本 貸 :應付賬款 暫估
84784987
03/21 11:04
這個分錄是不是有問題
東老師
03/21 11:04
這種情況要及時拿到發(fā)票沖銷暫估才可以
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