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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)稅金計(jì)入哪個(gè)科目呢，如果計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 ，怎么和普票的稅分開(kāi)啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
普票免稅的不寫稅金科目。
2022 05/24 11:02
84784952 
2022 05/24 11:15
但是，好像還有退款的負(fù)數(shù)發(fā)票啊，這沒(méi)法區(qū)分啊，還有我把稅率開(kāi)成1%了，應(yīng)該是3%這個(gè)問(wèn)題會(huì)很大嗎？四月份剛改稅率的時(shí)候開(kāi)的
玲老師 
2022 05/24 11:17
四月份已經(jīng)沒(méi)有1%稅率的發(fā)票。
84784952
2022 05/24 11:18
是的啊，這個(gè)需要怎么處理呢
玲老師
2022 05/24 11:18
退貨的還是開(kāi)原來(lái)稅率的發(fā)票？
84784952
2022 05/24 11:20
退貨的是開(kāi)原來(lái)的稅率，這個(gè)是兩回事。開(kāi)錯(cuò)稅率這個(gè)是4月份的新業(yè)務(wù)，
84784952
2022 05/24 11:21
這個(gè)如果不能退回發(fā)票的話，有辦法處理嗎
玲老師
2022 05/24 11:26
不能退回發(fā)票寫不能退回的原因就行。
玲老師
2022 05/24 11:26
四月份開(kāi)錯(cuò)了，還是開(kāi)四月份的稅率普票免稅專票3%。
84784952
2022 05/24 11:29
我的意思是那2%的稅率有辦法補(bǔ)嗎？發(fā)票不需要重開(kāi)的話，無(wú)票收入可以直接補(bǔ)2% 嗎
玲老師
2022 05/24 11:30
沒(méi)有辦法，這樣開(kāi)發(fā)票的。
84784952
2022 05/24 11:30
這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查的出來(lái)嗎？
玲老師
2022 05/24 11:30
您好，開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票，稅務(wù)局那邊會(huì)議能看到的。
84784952
2022 05/24 11:31
嗯，好，那重新開(kāi)吧
玲老師
2022 05/24 11:41
是的，開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)就可以了。
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