老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開(kāi)始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的)后來(lái)?yè)Q會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號(hào)),那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的)應(yīng)該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
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速問(wèn)速答那你要反沖之前那兩筆憑證的
借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)
2022 05/18 18:06
84784973
2022 05/19 09:25
如果沒(méi)跨年就可以年末直接紅沖負(fù)數(shù),不用用以前年度損益調(diào)整對(duì)吧
辜老師
2022 05/19 10:07
是的,你的理解是對(duì)的
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