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老師，21年的匯算清繳年報，業(yè)務(wù)招待費是不能調(diào)賬了是嗎
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你好，你具體的需要調(diào)整什么的。
2022 05/10 10:39
84784962 
2022 05/10 10:40
業(yè)務(wù)招待費有些是要入到福利費的，但21年我入錯了。
郭老師 
2022 05/10 10:40
你好，那你賬上不用調(diào)整，直接坐到招待費的賬載金額就可以的納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
84784962
2022 05/10 12:41
我們沒有收入，招待費入了6萬，還得全部調(diào)增。想入到福利費一些，這樣調(diào)增能少些
郭老師
2022 05/10 12:42
你好，你們單位是籌建期的嗎？
84784962
2022 05/10 12:45
對，是ppp項目
郭老師
2022 05/10 12:51
你好，那就按照發(fā)生額的6%十來抵扣的。
郭老師
2022 05/10 12:51
按照發(fā)生額的60%抵扣招待費。
84784962
2022 05/10 12:52
沒有收入，不可以按發(fā)生額抵扣吧。是兩者都符合條件才可以吧
郭老師
2022 05/10 12:52
你好，籌建期招待費按發(fā)生額的60%抵扣所得稅
84784962
2022 05/10 12:54
籌建期也年限嗎
郭老師
2022 05/10 12:56
你好，籌建期沒有年限規(guī)定的。
84784962
2022 05/10 14:57
老師，這個不讓填，發(fā)生額60%的抵扣額
郭老師
2022 05/10 14:59
你做開辦費應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面。
84784962
2022 05/10 15:05
沒有開辦費，都在辦公費里了?，F(xiàn)在的問題是招待費抵扣
郭老師
2022 05/10 15:06
那你們單位不設(shè)置開辦費嗎？不設(shè)置的話一分錢抵扣不了的
郭老師
2022 05/10 15:06
你是籌建期，你怎么不做到管理費用、開辦費？
84784962
2022 05/10 15:15
入到管理費用辦公費里不是也抵扣了嗎？那招待費就不能按發(fā)生額60%抵扣吧
郭老師
2022 05/10 15:16
你好
開辦費才有這個優(yōu)惠，如果你正常的不可以。
郭老師
2022 05/10 15:16
且開辦費在籌建期所有的都不允許抵扣，全部調(diào)增營業(yè)期之后才可以抵扣。
84784962
2022 05/10 15:18
A00000表中的第5行不是有個減管理費用么
郭老師
2022 05/10 15:19
你好，主表里面的管理費用不要動，這里填寫的是發(fā)生額。
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