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一般納稅人，當月進項大于銷項月底需要做哪些分錄怎么做分錄？認證就按銷項金額認證的。就多幾百元。進項平時都放在待認證科目里。進項小于銷項需要做哪些分錄？沒有做過一般納稅人所以不太清楚，望老師解答。

84785014| 提問時間：2022 04/15 08:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
進項大于銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留底
2022 04/15 08:04
郭老師
2022 04/15 08:05
進項小于銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84785014
2022 04/15 08:57
本月進項大于銷項，就根據(jù)認證金額做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待認證進項這一個分錄 最后報表應(yīng)交稅費是負數(shù) 期末余額在借方 這樣對么？
郭老師
2022 04/15 09:00
哦對的是的是這么理解的。
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