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老師，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅開(kāi)普票季度不超45免增值稅填哪里

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 11:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填這在小微企業(yè)免稅免稅銷售額。
2022 04/01 11:29
84784972
2022 04/01 11:33
可是黑的不能填
東老師
2022 04/01 11:35
填寫在上面的免稅銷售額。
84784972
2022 04/01 11:43
老師，我們這個(gè)季度專票金額213592.24元，稅額6407.76元，這個(gè)都是要交稅的。普票金額396039.6，稅額3960.39這是免稅的。不這個(gè)季度不就應(yīng)該交6407.76的增值稅嗎?？墒亲儾粚?duì)我該怎么改呢
東老師
2022 04/01 11:44
我發(fā)給你一個(gè)填表說(shuō)明看看
84784972
2022 04/01 11:49
老師本期應(yīng)納稅額間爭(zhēng)額一半填寫的是什么
東老師
2022 04/01 11:50
就是減免的增值稅的
84784972
2022 04/01 11:50
他是自己出來(lái)還是要手動(dòng)填寫
東老師
2022 04/01 11:51
這個(gè)是需要自己填寫的
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