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老師:匯算清繳調(diào)減成本,有暫估怎么調(diào)減,需要賬務(wù)處理嗎?

84785028| 提問時(shí)間:2022 03/30 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你暫估的發(fā)票到嗎?
2022 03/30 10:47
84785028
2022 03/30 10:49
到了一部分,是因?yàn)橛蓄A(yù)繳不想退稅。
郭老師
2022 03/30 10:52
你好,到了一部分的話,你暫估了100只,到了20,需要調(diào)增80,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額80。
84785028
2022 03/30 10:53
需要做賬務(wù)處理或票到后調(diào)回嗎
84785028
2022 03/30 10:53
如果票以后收到了,怎么調(diào)回
郭老師
2022 03/30 10:54
當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?
84785028
2022 03/30 10:55
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785028
2022 03/30 10:56
我的意思是在匯算清繳表里需要調(diào)回嗎
郭老師
2022 03/30 10:58
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,原材料做了這個(gè)嗎? 那你得寫全了,他借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料。
84785028
2022 03/30 11:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫調(diào)增后,以后票收到了,需要怎么處理?
郭老師
2022 03/30 11:08
你好,去修改匯算清交就可以的。
84785028
2022 03/30 11:11
不好意思,還要請(qǐng)教下:調(diào)減成本填列哪個(gè)表呀?
郭老師
2022 03/30 11:13
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,填寫帳載金額。
84785028
2022 03/30 11:48
匯算清繳調(diào)減成本后,暫估的成本可以沖減嗎?
郭老師
2022 03/30 11:53
可以的,可以這么做的。
84785028
2022 03/30 11:54
像這種沖減的憑證后需要付原始憑證嗎
郭老師
2022 03/30 11:56
可以沒有原始憑證。
84785028
2022 03/30 11:56
好的,謝謝老師!非常感謝!
郭老師
2022 03/30 11:57
不要客氣,工作愉快。
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