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實(shí)務(wù)
问题已解决
企業(yè)所得稅匯算的105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的職工薪酬行的數(shù)字是從105050表自動(dòng)過(guò)來(lái)的,全額125600元,這邊就顯示全部調(diào)增了,工資不是可以稅前扣除的嗎?還是我105050表職工薪酬支出填錯(cuò)誤了嗎?可是第一行工資薪金支出賬載金額跟實(shí)際發(fā)生發(fā)生額我是按實(shí)際發(fā)的工資數(shù)填的,這樣對(duì)嗎?那對(duì)的話我要這樣去除105000表里調(diào)增的金額(樸老師不要回答)
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看一下105050表職工薪酬支出是怎么填列的
2022 03/29 09:29
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2022 03/29 09:30
兩張表我都發(fā)您看下
FAILED
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 09:31
第六列稅收金額要填列的
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2022 03/29 09:32
稅收金額填了就等于是稅前扣除金額是吧
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 09:33
是的,你的理解是對(duì)的
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2022 03/29 09:35
老師:還有里面的利息支出我要填嗎?利息是付200左右,都是收的,沒(méi)有支出的是不是就不用填了?比如有支出50,可是賬面還是負(fù)數(shù)-150元,那我是不是就要填50的利息支出呀
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 09:53
沒(méi)有借款,就不需要填列利息支出的
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2022 03/29 10:14
哦,明白了,謝謝老師
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 10:14
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
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