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老師，A105050職工薪酬支出 這張表中一工資薪金支出怎么填寫？ 賬載金額跟實際發(fā)生額一樣嗎？
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你好，賬載金額填列計入成本費用中影響利潤的金額，實際發(fā)生額是指實際發(fā)放的部分，一般情況下賬載跟實際是一樣的。 除非沒有實際發(fā)放，比如多計提的年終獎。
2020 05/02 13:12
84785041 
2020 05/02 13:17
老師職工教育經(jīng)費沒有計提，這個不用填吧？
正常需要計提職工教育經(jīng)費嗎？我公司一直沒有交
84785041
2020 05/02 13:19
應付職工薪酬借方78100貸方80400
表上賬載金額和實際發(fā)生額是不是都填寫78100？
84785041
2020 05/02 13:35
老師？
張樂老師 
2020 05/02 14:01
職工教育經(jīng)費沒有計提不用填。不用計提。
賬載一般是填貸方計提進損益中的金額 ，即80400. 實際發(fā)生填78100.
84785041
2020 05/02 14:31
老師主表中的營業(yè)收入 成本，稅金及附加，都是按2019年12月份利潤表填寫？
張樂老師
2020 05/02 14:32
是的，你的理解是正確的
84785041
2020 05/02 14:37
老師，表A105050填寫的不太對吧，這個表填完在主表中工資薪金調整金額80400，影響利潤總額，這樣就調整利潤？
84785041
2020 05/02 14:40
賬載金額等于調增的？
張樂老師
2020 05/02 15:33
還有稅收金額您得填上，按實發(fā)的金額。然后這個稅收與賬載的差額，是實際沒法放的，做納稅調增。
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