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問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模納稅人21年12月開具的一張普票沒(méi)有在12月記賬，22年3月才發(fā)現(xiàn)并收到款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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你好；? ? 具體是什么業(yè)務(wù)的； 我好判斷下科目。 你的意思是要在22年3月補(bǔ)做這筆業(yè)務(wù)是嗎? ?
2022 03/28 12:01
84785046 
2022 03/28 13:39
老師是快遞服務(wù)費(fèi)
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2022 03/28 13:40
想咨詢老師怎么處理更好
meizi老師 
2022 03/28 13:46
你好；? ? 借銀行存款 貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 記得去修改12月的 增值稅申報(bào)表和報(bào)表? 以及 附加稅 和印花稅以及企業(yè)所得稅和報(bào)表哈? ??
84785046
2022 03/28 13:53
老師沒(méi)看明白你說(shuō)的
84785046
2022 03/28 13:53
為什么借銀行存款呢
84785046
2022 03/28 13:54
我這是費(fèi)用發(fā)票啊
84785046
2022 03/28 13:54
學(xué)堂答疑越來(lái)越lou了
meizi老師
2022 03/28 14:01
?意思是 ；? ?你自己看你上面的描述 ；你說(shuō)的小規(guī)模開出去了發(fā)票 是不是收入 ； 而你22年3月收到款? ?；所以這筆是收入； 你 因?yàn)榭淇缒炅恕?收入是? 不能直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 科目處理 。 要走 利潤(rùn)分配? 或者以前年度損益調(diào)整科目處理分錄的。? ?我的理解 應(yīng)該是沒(méi)有錯(cuò)誤的； 除非你描述的不對(duì)；? ? ?不是學(xué)堂? LOW；? ?是 你自己看看你的描述? 是不是? 就是說(shuō)的開具的發(fā)票? ? ?說(shuō)明答疑老師看 是 說(shuō)的 收入情況? 。? ? 明白了嗎??
84785046
2022 03/28 14:02
老師給您道歉啊
84785046
2022 03/28 14:02
我理解成費(fèi)用了
meizi老師
2022 03/28 14:03
你可以描述下 你大概是什么業(yè)務(wù)； 我好具體回復(fù)；? ? ? 因?yàn)槟忝枋龅牟磺宄? 我們答疑老師可能會(huì)針對(duì)你? ? 說(shuō)的問(wèn)題回復(fù) ；? ? ?如果是你支付出去的費(fèi)用 那就是不一樣的賬務(wù)處理了。? ? ?
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