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某食品有限公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%某年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):批發(fā)銷售食品取得收入30萬元，開具了專用發(fā)票;直接向消費(fèi)者零售月餅400公斤,共取得含稅銷售收入14040元。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時間：2022 03/27 21:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 30*0.13+14040/1.13*0.13/10000=4.06
2022 03/27 21:50
84785034
2022 03/27 21:53
老師能，講解一下這個題嘛！
暖暖老師
2022 03/27 21:56
開具專票是不含稅。零售是含稅的
84785034
2022 03/27 21:58
10000是怎么來的？？
暖暖老師
2022 03/28 06:09
這里是單位換算，把元化為萬元
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