問(wèn)題已解決

老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 認(rèn)證差額在借方是應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果差額是在貸方應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 20:18
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這個(gè)理解對(duì)的
2022 03/21 20:22
84784962
2022 03/21 20:37
老師 老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額在借方是借：應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅； 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額是在貸方為貸應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎 老師我將剛才的文字糾正下
84784962
2022 03/21 20:42
老師，差額在借方（借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是因?yàn)槔U納了增值稅 所以在借方；差額在貸方（貸應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出多繳交增值稅）因?yàn)槟昴┯辛舻?/div>
森林老師
2022 03/21 20:49
同學(xué)，你好，你實(shí)際直接把銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅反著做個(gè)分錄，進(jìn)項(xiàng)稅把除了留底的也反著做一下就行。 如你進(jìn)項(xiàng)是100，銷(xiāo)項(xiàng)是60，轉(zhuǎn)出未交增值稅是20， 借銷(xiāo)項(xiàng)60 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng)40， 你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)還有留底上60就可以了。只要把銷(xiāo)，轉(zhuǎn)出未交，和進(jìn)項(xiàng)不需要的都結(jié)轉(zhuǎn)了，只留留就可以了
84784962
2022 03/21 21:14
老師 不懂 是不是只要結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)項(xiàng)和未交增值稅 差額就是進(jìn)項(xiàng)嗎
森林老師
2022 03/21 22:29
同學(xué)你好，對(duì)的，只要進(jìn)項(xiàng)稅留底留下，其他都結(jié)轉(zhuǎn)平了
84784962
2022 03/21 22:48
老師 這是12月末有留抵額 是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 那12要繳納增值稅及附加稅那 也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？ 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
84784962
2022 03/22 01:01
老師 看下這張截圖 貸方的科目對(duì)嗎
84784962
2022 03/22 01:02
老師明天看下奧 謝謝
84784962
2022 03/22 01:03
應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方是用對(duì)吧
森林老師
2022 03/22 17:03
同學(xué)你好，做的對(duì)的
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