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老師，物業(yè)公司代收代繳的水電費，包含收人家的，包含自己用的，怎么做分錄了？
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你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費，借：銀行存款等科目，貸：其他應付款
借：其他應付款，貸：銀行存款
自己用的，借：管理費用等科目，貸：銀行存款
2022 03/15 09:21
84784996 
2022 03/15 09:24
沒有稅嗎？
鄒老師 
2022 03/15 09:26
你好，這個過程不涉及稅款啊?
84784996
2022 03/15 09:27
收到業(yè)主交的水電費時不是
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
? ? ? ? 應交稅費
但是繳費時候您這個分錄為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呀？
鄒老師
2022 03/15 09:28
你好，注意看你的描述字樣，代收代繳只是往來款，沒有收入啊
84784996
2022 03/15 09:29
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呀，全部結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎？
鄒老師
2022 03/15 09:31
你好，代收代繳只是往來款，沒有收入，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 啊
84784996
2022 03/15 09:31
您好，幫我寫下
從我們收了業(yè)主交的水電費，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，到我們交了水電費里面有自己的有之前代收代繳業(yè)主的，完整的分錄吧，謝謝
鄒老師
2022 03/15 09:33
你好
物業(yè)公司代收代繳的水電費
借：銀行存款等科目，貸：其他應付款
借：其他應付款，貸：銀行存款
自己用的，借：管理費用等科目，貸：銀行存款
這個就是完整的啊??
84784996
2022 03/15 09:39
老師，您不行啊，不是應該是
借：銀存
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費
借：主營業(yè)務成本
貸：銀存
帶：應交稅費
嗎？
我的前提是物業(yè)公司呀，老師您中級過了嗎？
鄒老師
2022 03/15 09:42
你好，物業(yè)公司代收代繳的水電費
代收代繳只是往來款，不是物業(yè)的收入啊?
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