問題已解決

去年12月份的運輸費，直接做，借：銷售費用，貸：銀行存款，但是發(fā)票是今年才收到，開票日期是去年的12月份，是開的專票，當時是按普票做賬的，現(xiàn)在怎么處理？

84784992| 提問時間：2022 03/01 13:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用
2022 03/01 13:19
84784992
2022 03/01 13:24
老師，那這筆金額在匯算清繳時需要調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 03/01 13:25
你好，匯算清繳的時候，需要按調(diào)整減少之后的費用金額填寫
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