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計提了也繳納了不知道那里沒對

那你看下計提的和繳納的金額是不是一樣的。

是一樣的老師

計提的是10116 支付是6924。 一樣嗎

沒有，計提是單位一起繳納的，支付寶是個人和單位分開的

那你是不是計提的和支付的得是一樣的，才能沒有余額。 你這樣都有余額

老師你看下計提的是只有單位承擔(dān)的部分，也就是企業(yè)和個人一起承擔(dān)的部分嘛？ 而繳納的時候企業(yè)和個人都是分開的，我按照公式套的

個人的都是在工資里面做 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

這么說你企業(yè)承擔(dān)的計提100，繳納的時候只做50，他肯定有余額。

這個公式來套的，是哪里有問題

你理解錯了，比如個人承擔(dān)的個稅是20，實際發(fā)到手的工資是200，企業(yè)承擔(dān)的社保50。 完整的分錄，借管理費用，社保50 貸應(yīng)付職工薪酬社保50， 借管理費用、工資 貸、應(yīng)付職工薪酬工資220

你先看這里的這兩個哪里個不懂？

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬工資220 貸，銀行存款200， 其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保20

繳納社保借應(yīng)付職工薪酬、社保50， 其他應(yīng)付款，個人承擔(dān)的社保，20 貸，銀行存款。

可是繳納的社保時，扣的單位和個人部分一起的，并沒有分開扣

但是你自己分錄里面寫清楚不行嗎。 肯定都是一塊申報，一塊繳納的，都是一塊兒扣款，他不可能分兩次扣。