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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，報(bào)第四季度的稅了，但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 所屬期起 2021.1.1—2021.12.31 請(qǐng)問老師，我是用檸檬云做的賬，我是調(diào)檸檬云里的第四季度的數(shù)據(jù)還是從2021.1月份到12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的數(shù)據(jù)去填寫？
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同學(xué)你好
季報(bào)按照季度的利潤填寫
資產(chǎn)負(fù)債表都是一樣的
2022 01/07 13:52
84784997 
2022 01/07 14:01
可是稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表顯示的日期是 2021.1.—2021.12.31 數(shù)據(jù)，那我就用第四季度的數(shù)據(jù)去填是吧？
樸老師 
2022 01/07 14:08
同學(xué)你好
季報(bào)就用季度的數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的
利潤表季度年度不一樣
84784997
2022 01/07 14:21
我又看了一下，稅務(wù)局有兩個(gè)報(bào)表，一個(gè)是年報(bào)，一個(gè)是季報(bào)，我報(bào)季報(bào)，是吧？那年報(bào)什么時(shí)候填了？
樸老師
2022 01/07 14:29
年報(bào)在5.31日之前申報(bào)就可以了
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