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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄
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你好，你是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎？
2021 12/31 15:08
郭老師 
2021 12/31 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785028 
2021 12/31 15:10
是一般納稅人
郭老師
2021 12/31 15:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785028
2021 12/31 15:56
請(qǐng)問(wèn)老師能根據(jù)這些數(shù)據(jù)測(cè)算一下匯算清繳時(shí)利潤(rùn)會(huì)不會(huì)超100萬(wàn)，12月的未計(jì)現(xiàn)在利潤(rùn)有64萬(wàn)左右
郭老師
2021 12/31 15:57
不會(huì)的，看你的本年利潤(rùn)加所得稅費(fèi)用就可以
84785028
2021 12/31 15:58
怕有調(diào)整的，如果有調(diào)整也不會(huì)調(diào)到100萬(wàn)是嗎
郭老師
2021 12/31 16:01
你有調(diào)整調(diào)整哪些，如果你調(diào)整費(fèi)用的話(huà)，調(diào)整50萬(wàn)的話(huà)肯定會(huì)超過(guò)。
84785028
2021 12/31 16:02
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，不知道會(huì)不會(huì)調(diào)很多然后超了，所以想請(qǐng)教老師幫看一下
郭老師
2021 12/31 16:04
好，你需要調(diào)多少？你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是本年利潤(rùn)加上所得稅費(fèi)用，這兩個(gè)金額65萬(wàn)
郭老師
2021 12/31 16:04
你要調(diào)整的話(huà)，調(diào)整多少，收入調(diào)整嗎。
84785028
2021 12/31 16:06
想按照匯算清繳來(lái)測(cè)算，年應(yīng)納稅所得額不讓它超過(guò)100萬(wàn)，不知道按這些數(shù)據(jù)到時(shí)候會(huì)不會(huì)有可能超100萬(wàn)
郭老師
2021 12/31 16:08
提供的這些數(shù)據(jù)沒(méi)有超過(guò)現(xiàn)在是65萬(wàn)。
84785028
2021 12/31 16:10
是的，現(xiàn)在是65萬(wàn)，如果調(diào)增的話(huà)會(huì)超嗎
郭老師
2021 12/31 16:13
你好，你需要調(diào)整多少？
郭老師
2021 12/31 16:14
100減去65萬(wàn)你調(diào)增的金額在這個(gè)額度以?xún)?nèi)的不需要的。
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