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老師我想問下掛個人其他應收社?？顔T工個人承擔款離職辦理退**不了這筆錢怎么做賬啊
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同學你好
這個為什么退不了
2021 12/31 10:46
84785023 
2021 12/31 10:47
就是人事交了上個月的然后老板說那兩個人不合作了要把交那個月的社**費認識說退不了了，但是我賬上已經(jīng)掛了其他應收款里，相當于這筆錢我怎么做賬啊
樸老師 
2021 12/31 10:55
同學你好
那你計入營業(yè)外
84785023
2021 12/31 11:01
還有就是之前會計這么做賬的，高的我現(xiàn)在總有差額在怎么處理，按理說這個圖20年末其他應收款-社保（個人）應該有余額跟我1月份繳納社保的個人承擔的金額一致啊，前一個會計這么做，我再按實際的做就總有差額怎么辦
樸老師
2021 12/31 11:07
差額計入營業(yè)外就行
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