問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要勾選認(rèn)證？ 如果已勾選認(rèn)證了要怎么操作

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 15:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，你肯定需要勾選認(rèn)證的，要不然你無(wú)法抵扣。
2021 12/10 15:25
84784986
2021 12/10 15:26
那我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，需要怎么申報(bào)？
東老師
2021 12/10 15:26
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，是在你的申報(bào)表附表二里面填寫的。
84784986
2021 12/10 15:27
那我自己做賬的時(shí)候，已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，我再申報(bào)附列二里面轉(zhuǎn)出填上數(shù)字的話，為什么我的未交增值稅和申報(bào)表有差額，就是轉(zhuǎn)出的這個(gè)金額
東老師
2021 12/10 15:28
那你得把轉(zhuǎn)出的這個(gè)金額也轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784986
2021 12/10 15:45
收到票時(shí) 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，轉(zhuǎn)出時(shí) 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交未交增值稅？
東老師
2021 12/10 15:46
轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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