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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我這利潤(rùn)表錯(cuò)了吧？應(yīng)該要怎么調(diào)?。?/p>
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你好！你們是小微企業(yè)嗎？差額產(chǎn)生的原因是什么？
2021 12/08 15:20
84785039 
2021 12/08 15:24
是的，這個(gè)匯算清繳表格，已經(jīng)去大廳調(diào)整好了，財(cái)務(wù)報(bào)表我也把成本費(fèi)用調(diào)整了，兩個(gè)表利潤(rùn)總額是一樣的，現(xiàn)在就是不曉得凈利潤(rùn)這里有點(diǎn)不太明白
耿老師 
2021 12/08 15:25
您好！你的差異是稅率優(yōu)惠，還是有加計(jì)扣除產(chǎn)生的？
84785039
2021 12/08 15:28
兩個(gè)表利潤(rùn)總額是一樣的，匯算清繳是因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)有稅率優(yōu)惠
耿老師
2021 12/08 15:30
你好！你們每季度申報(bào)的時(shí)候，也應(yīng)該享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?，F(xiàn)在可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，沖回之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅。
84785039
2021 12/08 15:34
不對(duì)吧 我應(yīng)該計(jì)提一個(gè)所得稅不就行了
耿老師
2021 12/08 15:39
你好，你的所得稅是計(jì)提多了，還是計(jì)提少了？
84785039
2021 12/08 15:40
我的匯算清繳沒錯(cuò)，大廳申報(bào)的，現(xiàn)在我是覺得利潤(rùn)表錯(cuò)了，我是應(yīng)該在錄入憑證按所得稅申報(bào)表計(jì)提所得稅就可以了吧？
耿老師
2021 12/08 15:41
你好！你賬面沒有計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？可以按匯算清繳的數(shù)據(jù)補(bǔ)提
84785039
2021 12/08 15:44
不是，我這樣好像沒錯(cuò)啊 不用調(diào)啊 兩邊凈利潤(rùn)算出來(lái)是一樣啊
耿老師
2021 12/08 15:48
你前期不是說(shuō)你的利潤(rùn)表不對(duì)嗎？
84785039
2021 12/08 15:50
我是不確定是不是不對(duì)，所以問(wèn)老師，您就以我匯算清繳表來(lái)看，我的利潤(rùn)表對(duì)不對(duì)
耿老師
2021 12/08 15:51
你好，如果最終的凈利潤(rùn)相等的話，是不需要再調(diào)整了。兩個(gè)報(bào)表的所得稅金額一致嗎？這邊的截圖看的不是太清楚，你核對(duì)一下是否兩個(gè)報(bào)表凈利潤(rùn)和計(jì)提的所得稅金額相符？
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