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問(wèn)題已解決
今年六月份以前的錯(cuò)賬怎么調(diào)
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你可以反結(jié)賬的。但是，你反結(jié)賬了，你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也得修改，或者是在這個(gè)月直接調(diào)整紅沖之前的，在做正確的。
07/19 18:55
84785033 
07/19 21:50
之前1至5月的錯(cuò)賬都可以在這個(gè)月調(diào)嗎
郭老師 
07/19 21:55
對(duì)的是的，是這么做的。
84785033
07/20 11:41
能說(shuō)說(shuō)具體步驟嗎，謝謝，包括社保也是，之前個(gè)人部分是公司承擔(dān)，現(xiàn)在公司只承擔(dān)單位部分，個(gè)人部分自己繳，這種情況也是怎么處理，也說(shuō)一下步驟
郭老師
07/20 11:42
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
07/20 11:43
這上面的是正確的，你做的不對(duì)的，可以紅沖，然后再做這一個(gè)。
84785033
07/20 12:03
就是1到5月做的分錄，在這個(gè)月里用紅字把分錄寫(xiě)一遍，然后再用你寫(xiě)的正確分錄寫(xiě)出來(lái)，就可以了對(duì)吧
郭老師
07/20 12:04
你好對(duì)的
是這么做的
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