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問題已解決
請問小規(guī)模開的3%的專票后來因為紅沖了1%的專票，導(dǎo)致申報增值稅時應(yīng)補稅額是1145，實際該繳納2000，報表該怎么填報
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你好 就按錯誤去申報，之后你再開藍字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%，這個紅字發(fā)票沖最早之前那個藍字3%
2021 10/13 18:01
84785043 
2021 10/13 18:12
這個3%的稅率是客戶要求的
84785043
2021 10/13 18:12
這次申報不上，因為稅額不一致
maize老師 
2021 10/13 18:16
那你紅沖也需要開3% 才可以對沖 才可以， 你申報表截圖
maize老師
2021 10/13 18:17
申報表就是按錯誤發(fā)票那個稅額去申報，
maize老師
2021 10/13 18:17
你后續(xù)還需要之后你再開藍字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%， 之后還需要按正確去申報
84785043
2021 10/13 18:24
紅沖的那張1%的錯誤發(fā)票，之前季度已經(jīng)開過正確的了
84785043
2021 10/13 18:26
申報不上，對比異常
maize老師
2021 10/13 18:35
意思是開正確藍字1% ？那就是3% 沒有開紅字？你直接截圖你申報表和你開票系統(tǒng)那個季度統(tǒng)計表 給我吧，
84785043
2021 10/13 19:19
老師可能是我沒表達清楚，開具3%的發(fā)票，這個是正常的發(fā)票。紅沖1%的那張發(fā)票是退回的發(fā)票
maize老師
2021 10/13 19:22
截圖你開票系統(tǒng)那個季度統(tǒng)計表
84785043
2021 10/13 19:26
嗯嗯，好的
maize老師
2021 10/13 19:34
16欄減征額等于減免表2.3.4列=-46114.86*2%
84785043
2021 10/13 19:38
減免表提示金額不能小于0
84785043
2021 10/13 19:39
保存不了
maize老師
2021 10/13 19:41
需要去稅局大廳那邊申報，你這樣
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