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老師我們小規(guī)模公司，本月開具的有3%的專票3萬，也有開具1%的專票1萬，還有普票12萬，這個(gè)增值稅申報(bào)表都是怎樣填報(bào)
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第一行和第二行填寫不含稅的銷售額4萬，普通發(fā)票的在第十行里面填寫，
然后減免的2%等于1萬乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 07/12 13:42
84784968 
2023 07/12 13:43
專票不是填在代來專票那欄吧
郭老師 
2023 07/12 13:46
你好，第二行不就是嗎。
郭老師
2023 07/12 13:47
自開、代開都是一樣填寫的。
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