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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)完整的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢
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你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021 09/11 10:07
84785045 
2021 09/11 10:10
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嘛
84785045
2021 09/11 10:13
這樣是不是不對(duì)啊，進(jìn)項(xiàng)變負(fù)數(shù)了
玲老師 
2021 09/11 10:18
正確的分錄 是我發(fā)你的，
84785045
2021 09/11 10:26
你發(fā)的那個(gè)只是結(jié)轉(zhuǎn)都嘛，還有計(jì)提呢？進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用計(jì)提直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
玲老師
2021 09/11 10:35
你收到發(fā)票和開票時(shí)就做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
84785045
2021 09/11 10:38
意思只這樣做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎
玲老師
2021 09/11 10:48
進(jìn)項(xiàng)這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的?
84785045
2021 09/11 10:51
那我下個(gè)月需要用來(lái)抵扣的時(shí)候怎么沖減呢
玲老師
2021 09/11 10:52
直接填寫報(bào)表抵扣就可以了。
84785045
2021 09/11 10:53
做賬分錄怎么做呢
玲老師
2021 09/11 10:54
分錄上面已經(jīng)寫完了報(bào)稅期直接填表申報(bào)。
84785045
2021 09/11 10:59
我是說(shuō)財(cái)務(wù)軟件做賬不用做抵扣沖減嗎
玲老師
2021 09/11 11:05
下月交稅時(shí)就是
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行
84785045
2021 09/11 11:10
但是剛剛做了你說(shuō)的那個(gè)借轉(zhuǎn)出未交，代進(jìn)項(xiàng)。那結(jié)賬了借方不是有余額嗎？下個(gè)月不用做分錄把轉(zhuǎn)出未交沖減嗎
玲老師
2021 09/11 11:12
你進(jìn)項(xiàng)多不用交稅 所以下月也不用做分錄?
那個(gè)科目可以有余額的?
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