問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司全額開(kāi)具發(fā)票以后，總包單位扣除掉保證金支付了貨款，分錄 借：銀行存款 應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算、應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），這里的工程結(jié)算是按照開(kāi)票金額來(lái)計(jì)算的嗎，后面的應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是沒(méi)有收到款部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以先不支付，收到款以后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅支付，這里不太明白，已經(jīng)開(kāi)票的部分可以不交增值稅嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/10 13:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 全額開(kāi)具的發(fā)票 工程結(jié)算是按照開(kāi)票金額來(lái)計(jì)算的 已經(jīng)開(kāi)票的部分不可以不交增值稅 開(kāi)具發(fā)票就要繳納增值稅
2021 07/10 14:04
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